Projekt budżetu dla Wielkopolski na 2027 roku przyjęty przez Zarząd Województwa

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dziś projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok. Oba te dokumenty powstawały jednocześnie, ponieważ wydatki budżetu w 2027 roku są w dużym stopniu (64,0%) zdeterminowane przez przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF. Łączna kwota tych przedsięwzięć w 2027 roku wynosi 2,9 mld zł.

Co ważne, projekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok, zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz nowego rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowanej JST. Zakres wprowadzonych zmian ma charakter rewolucyjny, m.in. istotnym zmianom uległ układ, numeracja, nazewnictwo oraz treść ekonomiczna paragrafów dochodowych i wydatkowych, pojawiły się nowe grupy wydatków, tj. transfery bieżące i transfery majątkowe oraz wprowadzono nową definicję wydatków majątkowych, w tym zrezygnowano z odniesienia do kryterium wysokości 10.000 zł. 

– Projekt budżetu dla Wielkopolski jest prorozwojowy i proinwestycyjny. To wciąż dominanta naszych działań. Ale musimy elastycznie reagować na wszystkie wyzwania, które przed nami w roku 2027 – mówi Marszałek Marek Woźniak. – Zakup nowych pociągów, kontynuacja budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego czy wydatki na zdrowie Wielkopolan to nasze priorytety, co nie oznacza, że zaniedbamy realizacje na drogach czy w kulturze, a także w innych obszarach – dodaje Marszałek.

Dochody budżetu ogółem planowane są w wysokości 3,4 mld zł. Największy udział w ich strukturze (62,0%) stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Kolejne miejsce w strukturze zajmują dotacje celowe (30,0%), pozostałe dochody (4,8%) oraz subwencja ogólna (3,2%). Dochody Województwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz subwencji ogólnej na 2027 r. już po raz trzeci zostały ustalone na podstawie obowiązującej ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie dochody z tych trzech źródeł, tj. CIT, PIT i subwencji ogólnej na 2027 roku są wyższe o 108,7 mln zł niż w 2026 roku.

Wydatki ogółem mają wynieść 4,5 mld zł. Największy udział w ich strukturze (43,3%) stanowią wydatki związane z transportem (koleje, drogi) w wysokości 2,0 mld zł. Na drugim miejscu z udziałem 21,8% znajdują się wydatki na ochronę zdrowia, politykę i pomoc społeczną, rodzinę w wysokości 1,0 mld zł. Wydatki na kulturę w wysokości 383,4 mln zł z udziałem 8,5 % zajmują trzecie miejsce. Wydatki majątkowe na 2027 rok zaplanowano w wysokości 2,1 mld zł, co stanowić będzie 45,3% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków zaplanowano 1,0 mld zł na inwestycje związane z transportem (koleje i drogi), na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia planuje się przeznaczyć 425,3 mln zł, a na inwestycje w kulturze 144,5 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2027 roku są:

• Zakup taboru kolejowego (5 nowych, zeroemisyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych) – 276,6 mln zł. 
• Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (99,8 mln zł),
• Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (INPRONKO) – 70,0 mln zł,
• Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego – 69,0 mln zł, który jest zlokalizowany przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu i Wielkopolskim Centrum Pediatrii,
• Budowa obwodnicy Szamotuł – 56,6 mln zł.

Wydatki bieżące mają wynieść 2,4 mld zł (54,7% wydatków ogółem), a w ich ramach 460,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, natomiast dotacje podmiotowe dla 26 marszałkowskich instytucji kultury (razem z Parowozownią Wolsztyn) wyniosą 217,5 mln zł.

Deficyt budżetu wynoszący 1.179,6 mln zł zostanie sfinansowany z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kwota długu ma wzrosnąć na koniec 2027 roku do 1,4 mld zł, jednak dzięki wypracowywaniu wysokiej nadwyżki operacyjnej (czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która determinuje zdolność kredytową Województwa, spłata tego zadłużenia została zaplanowana na bezpiecznym poziomie w kolejnych latach, z zachowaniem indywidulanego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.    

Przyjęte przez Zarząd projekty budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2027 rok zostaną przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania, a także do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ostateczny ich kształt będzie zależał od decyzji Radnych Sejmiku, którzy prace nad tymi dokumentami zaczynają w poniedziałek 16 listopada, a głosowanie planowane jest na grudniowej Sesji Sejmiku.